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政府办2017年度部门决算

编辑:政府办 日期:2018-9-19 14:14:18

  目录
  
  第一部分政府办概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
  第三部分2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
  八、预算绩效情况说明
  第四部分名词解释
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  第一部分政府办概况
  
  一、部门主要职能
  负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;办理党中央、国务院及其部门,省委、省政府及其部门,市委、市政府及其部门和县委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报县政府领导决定;研究县政府各部门和各乡(镇)政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;根据县政府领导指示,对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和省政协委员、市政协委员、县政协委员提案,协助办理县政府领导交办的有关信访事项;组织调研全县经济社会发展情况,提出意见和建议;负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理有关方面向县政府反映的重要问题;办理县政府推进依法行政工作事项;负责县政府规范性文件的起草或组织起草、审核论证、报送备案、清理汇编工作;负责县政府行政处罚、行政许可、行政强制等具体行政行为的调查、审核、执行工作;协调法律、法规实施中的矛盾和争议;核发、管理和监督使用行政执法证件;负责全县行政执法的规范、指导、监督,指导全县行政执法监督工作;负责承办县政府的行政复议和行政应诉、行政赔偿等方面的工作,指导监督全县的行政复议应诉赔偿工作;负责县政府应急管理工作,协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作;指导、监督全县政府信息公开工作;负责县政府门户网站的组织协调、统筹规划和行政管理工作;负责县政府办公室下属单位的管理工作;负责县政府各部门办公室的业务指导;负责县政府办公室系统党的建设、精神文明建设和干部职工思想政治工作;办理县政府领导交办的其他工作。
  二、部门基本情况
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
  本部门2017年年末编制人数31人,其中行政编制25人,事业编制6人;年末实有人数46人,其中在职人员23人,挂职县领导及借用人员14人,离休人员0人,退休人员6人;享受遗属补助人员3人。
  
  第二部分2017年度部门决算表(详见附表)
  
  第三部分2017年度部门决算情况说明
  
  一、收入决算情况说明
  本部门2017年度收入总计604.26万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加30.11万元,增长5.2%;本年收入合计604.26万元,较2016年增加30.11万元,增长5.2%,主要原因是:工资增长。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入604.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  二、支出决算情况说明
  本部门2017年度支出总计604.26万元,其中本年支出合计604.26万元,较2016年增加30.11万元,增长5.2%;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  本年支出的具体构成为:基本支出604.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为553.1万元,决算数为604.26万元,完成年初预算的109.24%。其中:
  (一)一般公共服务支出年初预算数为512.56万元,决算数为542.02万元,完成年初预算的105.74%。
  (二)社会保障和就业支出年初预算数为27.05万元,决算数为28.04万元,完成年初预算的103.66%。
  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.64万元,决算数为9.64万元,完成年初预算的100%。
  (四)住房保障支出年初预算数为3.85万元,决算数为3.85万元,完成年初预算的100%。
  (五)其他支出决算数为20.7万元。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出604.26万元,其中:
  (一)工资福利支出193.22万元。
  (二)商品和服务支出231.29万元。
  (三)对个人和家庭补助支出95.51万元。
  (四)其他资本性支出84.23万元。
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47.29万元,决算数为36.53万元,完成预算的77.24%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为2.28万元,完成预算的22.8%。
  (二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为0.96万元,完成预算的24%,决算数较2016年减少1.04万元,下降52%。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出33.29万元,其中公务用车购置年初预算数为19.79万元,决算数为19.79万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加19.79万元,增长100%。主要原因是:公务车正常更换;公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元,决算数为13.5万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少3万元,下降18.18%。
  六、机关运行经费支出情况说明
  本部门2017年度机关运行经费支出315.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加40.22万元,增长15.02%。
  七、政府采购支出情况说明
  本部门2017年度政府采购决算内支出总额82万元。
  八、预算绩效情况说明
  2017年我办以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,健全绩效管理工作机制,努力提高了绩效管理工作水平。所有支出均能依法有效地使用财政资金,工资福利支出严格按工资标准和相关文件执行,办公费用、差旅费用、采购费用秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,将各项支出控制在最低,提高财政资金使用效率。
  
  第四部分名词解释
  
  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)行政运行:反映本行政单位的基本支出。
  (三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
  
  
  
  
  

 

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